Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 750,00 € | 07.07.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0036/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 249,00 € | 07.07.2021 | 29.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0037/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 299,70 € | 07.07.2021 | 29.07.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0113/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 299,70 € | 06.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,70 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0112/21 | zhotovené kópie 4-6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 183,77 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 177,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | oprava brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 60,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | vzdelávanie učiteľských kolektívov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 366,40 € | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/21 | spracovanie účtovníctva 6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -83,19 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 460,00 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | správa PC a serverov 6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,73 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,97 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,29 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,12 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 245,05 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |