Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/22 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,74 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,14 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 465,56 € | 30.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0168/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,20 € | 26.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 467,40 € | 26.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFKV/0002/22 | oprava havarijných stavov telocviční | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 98 835,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,94 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,53 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,28 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 28,75 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 921,45 € | 23.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0166/22 | PC sieť 7-9/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | odvoz odpadu - 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 920,75 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 32,50 € | 16.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0160/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 505,24 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,04 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |