Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia | 30483042 | 150,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 1 231,45 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0055/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0195/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 334,81 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 190,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 272,54 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 409,09 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 391,66 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0228/22 | VýMENA LAPAčA TUKOV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 10 550,00 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 224,40 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 868,39 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 364,01 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,49 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 110,15 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,08 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,02 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,45 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 937,94 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |