Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 650,52 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,63 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | zhotovené kópie 10-12/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 154,30 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | antigenové testy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dr.Max 602 s.r.o. | 47351560 | 2 108,55 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | tepelná energia 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 720,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | verejná správa ročný prístup | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 20.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 023,82 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | revízia elektrospotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,39 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | INT- Wifi | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 101,59 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 883,90 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 264,46 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 622,79 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook - pomáhajúce profesie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 540,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,21 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,49 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 736,02 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |