Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,58 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Jozef Leško - CORDINA | 22676368 | 105,00 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 457,15 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 124,00 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0065/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 363,79 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0233/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 917,98 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 77,93 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 13,20 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 895,78 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 626,99 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 319,84 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 592,28 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 040,00 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | odborná prehliadlka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 300,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0230/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |