Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 209,58 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,04 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | správa PC a serverov 4/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,02 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 31,62 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,06 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 400,20 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | služby Sanet 4-6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 312,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | poplatok SKNIC vazkanews | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,30 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 589,44 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 122,09 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,41 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 07.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 64,82 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 528,58 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |