Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/22 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 901,74 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 68,38 € | 26.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 527,17 € | 26.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 871,02 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 326,17 € | 25.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,27 € | 25.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 481,89 € | 24.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 481,89 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0022/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,54 € | 24.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 69,79 € | 24.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 171,78 € | 21.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 876,46 € | 21.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | poistenie majetku a zodpovednosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,19 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | právny kurier pre školy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,14 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 180,18 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 380,20 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,64 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |