Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/22 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0031/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 408,07 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0030/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 540,76 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0080/22 | dataprojektor, tabula dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 290,00 € | 27.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 64,70 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,48 € | 25.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | správa PC a serverov 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 135,52 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 136,85 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 453,67 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 392,44 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 115,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | servis vzduchotechniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,95 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 426,22 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 853,04 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,84 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 319,55 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 313,87 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra |