Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,59 € | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,84 € | 15.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 336,12 € | 15.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | chladnička, chladiaci pult | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 1 853,35 € | 15.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 166,60 € | 08.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,07 € | 08.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,80 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 359,25 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 183,67 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 581,59 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,63 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 575,50 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | 7 ks nootbukov a 4 ks webkamery | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 4 049,11 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 4 049,11 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0059/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 853,35 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0249/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 02.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 224,79 € | 02.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra |