Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/20 | oprava plotu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Peter Čokina Ševčík | 36948845 | 1 103,33 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 31,41 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 742,30 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,32 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,93 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 556,92 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 466,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 3,56 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,22 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,38 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 586,89 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 86,88 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,22 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | nájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 32,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | dodávka zemného plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 848,95 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 491,50 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |