Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0285/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,65 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 494,69 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 608,30 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,86 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | rekonštrukcia TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 44 347,46 € | 27.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | oprava deliacej steny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 928,08 € | 25.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 72,32 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 173,60 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 51,00 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 173,60 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 51,00 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0061/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 210,00 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0280/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 63,91 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,14 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 194,89 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 304,64 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 066,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 281,59 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | kancelárske potreby Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 436,63 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |