Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260134 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 194,35 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260133 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -90,00 € | 30.01.2026 | 31.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260129 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 54,59 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260131 | dezinfekcia Septoderm Spray na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 48,29 € | 29.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260128 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260126 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 48,98 € | 27.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260125 | Dezinfekcia Desam spray 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PETHOME s.r.o. | 01892967 | 47,19 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260123 | gynekologiské zrkadlo M a mydlo dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 78,00 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251271 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 22.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251270 | Služby bezpečnostného poradcu 21.12.2025 - 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 21,82 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F260119 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251269 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. | 45633771 | 418,20 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251263 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 43,01 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251264 | Bankový poplatok 12/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251262 | opravná faktúra - vyúčtovanie OEE od 1.10.2025 do 31.12.2025 - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -155,34 € | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260115 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.01.2026 - 10.02.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251261 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 36,10 € | 14.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260114 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 949,51 € | 14.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260111 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,48 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260110 | Internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260112 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251260 | Právne služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251258 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 308,54 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251259 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 606,52 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260109 | batéria LP 1000 do defibrilátora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 541,20 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251257 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251253 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,57 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251254 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 906,48 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251255 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 12/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 20,91 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260108 | Predĺženie licencie ESET PROTECT Entry pre 47 PC na 2 roky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | iServices s. r. o. | 43872930 | 1 189,59 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |