Faktúry
Počet záznamov: 4882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251207 | Stolová lampa LuDream Focus LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 32,78 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251141 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251201 | opravná faktúra - vyúčtovanie OEE od 1.1.2025 do 30.9.2025 - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -113,16 € | 01.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251131 | Stolová lampa LuDream Focus LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 98,14 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251130 | zdravotnícke prístroje na pneumologickú ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 2 202,69 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251128 | nábytok - RDG recepcia , Sonografia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,84 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251126 | telefón na pevnú linku Gigaset A170 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 21,38 € | 19.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251073 | poplatok za absolvovanie odbornej zdravot. praxe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 209,10 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251125 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 81,69 € | 19.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251122 | Nabíjacie batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251121 | Rýchlovarná kanvica Hyundai | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,38 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251120 | Mobilný terlefón Aligator A675 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,42 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251118 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.11.2025 - 10.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251117 | DYMO-kompatibilná čierna páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 26,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251069 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,68 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251070 | Bankový poplatok 10/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251116 | Ergoflow - snímač pre Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251112 | digitálna osobná váha Siguro | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,90 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251113 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 81,53 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251068 | Právne služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251114 | automatický umývací prístroj Karcher BR45/22 C Bp Pack | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 5 196,81 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251110 | Internet 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25041 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25042 | Záloha na energie 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25043 | Záloha na teplo 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25044 | Záloha na teplo 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251066 | Zdravotné výkony 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251065 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251108 | lieky, zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 033,08 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251109 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 39,32 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |