Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4699

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250907 Rýchlovarná kanvica Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 7,78 € 08.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DZ25033 Záloha na energie 9/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 4 053,00 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DZ25034 Záloha na energie 9/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 111,00 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DZ25035 Záloha na teplo 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 665,00 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DZ25036 Záloha na teplo 09/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 063,33 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250904 Protiradiačná zástera B050/L-155 Poliklinika Karlova Ves 17336236 C O R A C s.r.o. 31585353 405,90 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250836 Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 8/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 T R I T O N spol. s r.o. 31323642 504,30 € 02.09.2025 13.09.2025 Riaditeľ Faktúra
F250823 SSD disk Kongston A400 + rámček Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 36,55 € 01.09.2025 02.09.2025 Riaditeľ Faktúra
F250832 Jednorazová batéria , USB kľúč Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,24 € 01.09.2025 04.09.2025 Riaditeľ Faktúra
F250833 vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. 35937874 19,41 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250824 Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. 45633771 307,50 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250901 zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 615,00 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250830 strava deti DS 8/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VaHo gastro s. r. o. 54856931 244,80 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
F250822 Prepínač Ugreen USB-A Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 16,64 € 01.09.2025 13.09.2025 Riaditeľ Faktúra
F250825 Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 418,20 € 01.09.2025 13.09.2025 Riaditeľ Faktúra
F250755 Poplatky PP internet 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 871,05 € 22.08.2025 28.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250821 Balená voda + sanitácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 79,43 € 21.08.2025 29.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250819 Poplatky PP internet 06/2025 - dobropis k faktúre 2837486134 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -871,05 € 20.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250754 Poplatky PP internet 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 871,05 € 20.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250818 Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.08.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 19,93 € 20.08.2025 13.09.2025 Faktúra
F250816 Dezinfekcia a vrecká do vysávača Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 44,49 € 18.08.2025 21.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250752 Poplatky PP internet 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 602,70 € 18.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250749 Napaľovačka na CD/DVD Poliklinika Karlova Ves 17336236 array Data GmbH 1511340 411,90 € 18.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250753 Právne služby 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 18.08.2025 29.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250750 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar, s.r.o. 36552119 266,63 € 18.08.2025 05.09.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250751 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/25 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar, s.r.o. 36552119 182,47 € 18.08.2025 05.09.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250817 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 350,69 € 18.08.2025 13.09.2025 Faktúra
F250815 Ventilátor Sencor SFE 2311 BK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 14,18 € 15.08.2025 16.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250812 nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.08.2025 - 10.09.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,87 € 15.08.2025 29.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250813 Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2025 - 12.08.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 335,16 € 15.08.2025 13.09.2025 Faktúra