Faktúry
Počet záznamov: 5079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260231 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -96,00 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260224 | Monitor 21,5" Dahua LM22-B201S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260222 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS opravná FA k FA č. 90121783 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,57 € | 23.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260221 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 396,96 € | 19.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260218 | gynekologiské zrkadlo M, mydlo Bradonett dezinfekčné, utierky Mikrozid dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260215 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.02.2026 - 10.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260214 | Konvektor Home HC-B200W, USB kľúč Kingston | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 30,29 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260213 | lieky - Adrenalín, Dexamed, Hydrocort | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 33,42 € | 13.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260212 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky 5L-dobropis k Fa č. 202648933 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | -54,59 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260158 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260209 | prístup "obsah" do 31.12.2026 Jozef Mihál (daňové a odvodové tipy) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260155 | Bankový poplatok 01/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,27 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260156 | Bankový poplatok 01/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,98 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260208 | Internet 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260210 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,54 € | 11.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260157 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 695,02 € | 11.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260152 | Zdravotné výkony 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260153 | Právne služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26007 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26008 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26005 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26006 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260151 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260207 | OP a OS VTZ elektrického - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 144,64 € | 09.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260206 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,96 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260148 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 813,41 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 309,91 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260150 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 334,75 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260147 | Výkon PZS 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260146 | Poplatky PP internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |