Faktúry
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250348 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -261,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250327 | rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250328 | skriňa biela JOHAN 2 NEW 05 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 145,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250329 | predlžovací kábel 8-zásuvkový s prepeťovou ochranou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 28,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250325 | sieťový a predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,98 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250321 | Dezinfekčné prostriedky a USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 71,60 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250270 | Automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REDA SK, s.r.o. | 47743476 | 362,91 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250271 | Dočasné rozšírenie licencie o 10 OČ do 30.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 49,20 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250320 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 280,51 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250315 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 95,55 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250316 | Sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 51,44 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250317 | Vyšetrovacie lehátko 47810 /14 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 710,94 € | 13.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250318 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 98,40 € | 13.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250268 | Bankový poplatok 02/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250269 | Bankový poplatok 02/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250313 | lieky, dezinfekcia, teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 53,91 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250312 | Internet 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 49,20 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25009 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25010 | Záloha na energie 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25011 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25012 | Záloha na teplo 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250311 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250264 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 557,51 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250265 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 682,66 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250263 | Zdravotné výkony 02_2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 63,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250310 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 342,02 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250308 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2025-03.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 085,38 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250309 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2024 - 14.01.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,89 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250259 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250307 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194,88 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |