Faktúry
Počet záznamov: 5573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F261032 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -85,00 € | 29.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261031 | Flowflex-testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dřemlík s.r.o. | 29270367 | 47,80 € | 27.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261025 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 81,53 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261024 | čítačka magnetických kariet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 20,31 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| F261019 | prečalúnenie gynekologického kresla na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ján Lami | 45013462 | 280,00 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261022 | odstránenie poruchy automatických dverí - suterén PKV zadný vchod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 113,41 € | 20.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260953 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 75,97 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260954 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 59,11 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260955 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 58,66 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261020 | dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BASSO Air s. r. o. | 50900714 | 39 250,20 € | 19.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261021 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 19.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261017 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.10.2026 - 10.11.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261018 | pristavenie kontajnera a odvoz odpadu z Polikliniky Karlova Ves | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM WM s. r. o. | 56163371 | 1 045,50 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261015 | Internet 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 15.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261011 | Systémová údržba Human Klasik za 10 - 12/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 12.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260950 | Právne služby 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260952 | odvoz konárov 09/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 0,28 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261010 | EKG papier CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 09.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260947 | Zdravotné výkony 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 224,00 € | 09.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260948 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 197,79 € | 09.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260949 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 605,87 € | 09.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260945 | Dobropis TÚV a ÚK PKV za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 015,69 € | 08.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260946 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 138,27 € | 08.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260944 | upratovacie a čistiace služby 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 08.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261007 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 186,00 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260942 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260943 | oprava hasiaceho prístroja P6-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 15,99 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F261006 | čistiace a hygienické prostriedky - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,37 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26039 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26040 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |