Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240613 Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1023105852 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 -1 015,65 € 14.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DZ24016 Záloha na teplo 6/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 11.06.2024 12.06.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DZ24017 Záloha na teplo 6/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 11.06.2024 12.06.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DZ24018 Záloha na energie 6/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 11.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240609 Nalepovacia kapsa na sklo Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNIMAGNET s.r.o. 28155831 39,05 € 11.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240546 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -61,00 € 10.06.2024 12.06.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240607 Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Fridrich Lawyers, s.r.o. 36864421 600,00 € 07.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240539 Telefón hovory 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,24 € 06.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240540 Telefón hovory 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 279,08 € 06.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240538 zdravotné výkony 1/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 126,00 € 06.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240535 Strava deti DS 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 421,20 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240603 Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240536 Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.06.2024 15.06.2024 Faktúra
F240528 Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 42,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240526 Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 TREVA, s.r.o. 31367291 53 940,00 € 30.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240521 Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Websupport, s. r. o. 36421928 86,26 € 29.05.2024 04.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240522 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 29.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240524 Microsoft Office 2019 Professional Plus Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mibuelo, s.r.o. 53550960 48,90 € 29.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240519 Revízie ZZ-brána Poliklinika Karlova Ves 17336236 MARTINUSÍK, s.r.o. 46048324 336,00 € 27.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240520 Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 -1 370,34 € 27.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240516 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 511,00 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240515 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 738,73 € 21.05.2024 06.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240513 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,48 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240456 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 385,44 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240457 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 124,32 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240514 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240510 Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 35854936 310,00 € 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240511 OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 280,00 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240512 Papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,94 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240455 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra