Faktúry
Počet záznamov: 5549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F261019 | prečalúnenie gynekologického kresla na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ján Lami | 45013462 | 280,00 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260953 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 75,97 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260954 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 59,11 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260955 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 58,66 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261015 | Internet 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 15.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261011 | Systémová údržba Human Klasik za 10 - 12/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 12.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260950 | Právne služby 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260952 | odvoz konárov 09/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 0,28 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261010 | EKG papier CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 09.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260947 | Zdravotné výkony 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 224,00 € | 09.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260945 | Dobropis TÚV a ÚK PKV za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 015,69 € | 08.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260946 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 138,27 € | 08.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261007 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 186,00 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260942 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260943 | oprava hasiaceho prístroja P6-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 15,99 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F261006 | čistiace a hygienické prostriedky - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,37 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26039 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26040 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26037 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26038 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260936 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 05.10.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260939 | Telefón hovory 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 288,51 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260940 | HW a Tower server Dell PowerEdge T360 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IT SERVIS SK s. r. o. | 47513373 | 12 129,03 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260941 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 315,43 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260938 | strava deti DS 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 118,80 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260935 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260934 | Poplatky PP internet 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F261002 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F261003 | CRP testy - Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,77 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260926 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 84,00 € | 29.09.2026 | 07.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra |