Faktúry
Počet záznamov: 5444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260824 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 69,63 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260760 | Právne služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260816 | Zdravotné výkony - LBC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS REAL s.r.o. | 36824542 | 250,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260817 | konfigurácia počítačovej siete - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 492,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260757 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 56,23 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260758 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,47 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260759 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 65,04 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260810 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.08.2026 - 10.09.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 13.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260808 | Internet 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26031 | Záloha na energie 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26032 | Záloha na energie 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26029 | Záloha na teplo 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26030 | Záloha na teplo 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260807 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 62,97 € | 10.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260754 | upratovacie a čistiace služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 10.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260806 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 217,42 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260750 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260749 | odvoz dreva 07/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 0,92 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260751 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 7/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 585,87 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260752 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 140,58 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260753 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260747 | Poplatky PP internet 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 06.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260744 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 454,20 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260745 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.7.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 22,24 € | 05.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260746 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 247,13 € | 05.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260802 | rozbočovacia zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,55 € | 04.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260739 | Telefón hovory 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,04 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260740 | Telefón hovory 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,55 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260742 | Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260738 | strava deti DS 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 172,80 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |