Faktúry
Počet záznamov: 3732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240613 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1023105852 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 015,65 € | 14.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24018 | Záloha na energie 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240609 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 39,05 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240546 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -61,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240607 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240539 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,24 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240540 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,08 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240538 | zdravotné výkony 1/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 126,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240535 | Strava deti DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 421,20 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240603 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240536 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240528 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240526 | Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 53 940,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240521 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240522 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240524 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240519 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240520 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 370,34 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240516 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 511,00 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240515 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 738,73 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240513 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,48 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240456 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 385,44 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240457 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,32 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240514 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240510 | Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 310,00 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240511 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 280,00 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240512 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,94 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240455 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |