Faktúry
Počet záznamov: 5324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260633 | oprava podlahy v budove PKV - ambulancia gastroenterológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZUNA STUDIO - LUXURIOUS DESIGN s.r.o. | 47327651 | 2 047,93 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260630 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -80,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260632 | Singclean - testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | 26306085 | 32,66 € | 29.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260629 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 74,53 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260621 | EKG papier CMS 1200G a mydlo dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 86,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260622 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260550 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,05 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260551 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,23 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260552 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 32,39 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260619 | Led žiarovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 8,59 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260617 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 10,00 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260548 | Elektromechanické čistenie potrubia WC - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 282,90 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260549 | Elektromechanické čistenie potrubia WC-PKV (priestory optiky) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 238,62 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260613 | kontrola a čistenie klimatizačných jednotiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BASSO Air s. r. o. | 50900714 | 807,50 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260612 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.06.2026 - 10.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260615 | Portál Verejná správa SR prístup 1.9.2026 - 31.8.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260547 | Právne služby 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260611 | Internet 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260544 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - trakt odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 17 959,07 € | 09.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260545 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - bývala RZP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 14 089,20 € | 09.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260543 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 667,61 € | 09.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26023 | Záloha na energie 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26024 | Záloha na energie 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26021 | Záloha na teplo 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26022 | Záloha na teplo 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260608 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 229,84 € | 08.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260538 | Servis Human Klasik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 159,90 € | 08.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260539 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 05/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 14,07 € | 08.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260607 | CRP testy - Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,77 € | 08.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260609 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.06.2026 - 29.06.2027 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 615,00 € | 08.06.2026 | 22.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra |