Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201127 | Klávesnica, podložka pod myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,60 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201201 | Odber zemného plynu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201129 | Zodpovedná osoba 10-12/2020+aktualiz. GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 792,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201128 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201201 | Pranie a žehlenie prádla 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201202 | Spracovanie účtovníctva 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201203 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 01.12.2020 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201126 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201124 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2020-1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 30.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201125 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 354,00 € | 30.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201117 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 30.11.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k zmluve č. 08/2018 | Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 08/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | Stavebné práce, opravárenské práce | 100,80 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 01.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F201122 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 27.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201123 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 550,00 € | 27.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201121 | Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 26.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201120 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | -443,34 € | 26.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201117 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,68 € | 24.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201118 | Predplatné časopisov "Interná medicína" a "Kardiológia" na rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 66,00 € | 24.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201116 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 4,62 € | 23.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201115 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 75,36 € | 23.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |