Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR | Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR zo dňa 7.6.2007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 120,00 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220305 | Externý disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,25 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220304 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220236 | vodné-stočné PKV 02/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 953,69 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220238 | Služby PO a BOZP 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220237 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 952,24 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 777/2022 | Zmluva č. 777/2022 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Roman Rozvadský- ROY | 35171375 | Nájmy a prenájmy | 672,00 € | 03.03.2022 | 01.06.2022 | 25.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| O220306 | externý disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,25 € | 03.03.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220303 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 105,33 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220235 | Skartovačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,60 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220233 | Prenájom rohoží 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 137,86 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220234 | Pranie a žehlenie prádla za 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 275,04 € | 02.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220302 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,66 € | 02.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220305 | Nitrilové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 105,34 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220304 | Tabuľka k výdavkom na COVID za marec 2022 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 200,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220301 | Pranie a žehlenie prádla 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220302 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220303 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 945,18 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220301 | Odber zemného plynu 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220231 | Zrážky PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,13 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |