Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200922 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 82,52 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200923 | Strava DS Donnerova 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 162,84 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200919 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,48 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200928 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 97 274,08 € | 05.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| O201004 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 450,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200921 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 67,68 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200916 | Vodné, stočné DS Donnerova za 09/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,68 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200912 | Oprava výťahu-výmena mechanickej krivky OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 126,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200918 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201001 | Odber zemného plynu 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200913 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200914 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 192,96 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200920 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 111,20 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200915 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200917 | Služby PO a BOZP 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| O201001 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 892,08 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201002 | Spracovanie účtovníctva 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201003 | Pranie a žehlenie prádla 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ20029 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20028 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 940,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |