Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210820 | Vodné, stočné DS Donnerova za 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210819 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210821 | pacientsky kábel k EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 26.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210822 | spustenie výťahu do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 93,60 € | 26.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210815 | Odvápňovač, batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210817 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210820 | Odstránenie závada zistených pri prehliadke, kontrole a skúške VTZ - v rozsah CP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 116,72 € | 25.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210814 | Záložný zdroj EATON UPS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 267,70 € | 24.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,82 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Zmluva o výpožičke_PULImedical | Zmluva o výpožičke | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical, spol. s r.o. | 31334399 | Iné | 0,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| O210815 | záložný zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 267,70 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210816 | OPaOS VTZ elektrického a vizuálna kontrola bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 160,00 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210813 | Podklady pre obstáravanie - oprava časti potrubia TÚV v pav. dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 21.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210814 | OPaOS VTZ elektrického a zdravotnícke prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 852,00 € | 21.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210811 | Hodiny, dopravné kužele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,86 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210812 | Obedy očkovanie dňa 14.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210813 | Kalibrácia EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | 62,40 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |