Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200739 | Oprava RTG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 261,60 € | 10.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200733 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 10.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200808 | Poplatky -mobilné telefóny 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 38,57 € | 10.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200809 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 8/2020-10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 10.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200731 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10,13 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20024 | Záloha na teplo 08/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 920,00 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200727 | Služby PO a BOZP 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20023 | Záloha na teplo 08/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200732 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,67 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20022 | Záloha na EE 08/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200728 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 416,09 € | 07.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200804 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200730 | Telefón hovory 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 296,04 € | 06.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200729 | Telefón-hovory 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,02 € | 06.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200726 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 229,08 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200801 | Odber zemného plynu 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200720 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200724 | Strava DS Donnerova 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 71,76 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200723 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |