Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210212 | Tabuľka k výdavkom na COVID za február 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 48,00 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210211 | Ihly a striekačky pre OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 864,00 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210226 | Mini PC UMAX | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 194,50 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210227 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 30,24 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210225 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 152,00 € | 24.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210224 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 51,48 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| O210210 | Ochranné zdravotné pomôcky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 152,00 € | 23.02.2021 | 10.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210209 | Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 87,60 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210220 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210208 | Dočasné rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 180,00 € | 18.02.2021 | 26.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210217 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210207 | OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 72,00 € | 16.02.2021 | 26.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210218 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,28 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210152 | Spracovanie účtovníctva 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210216 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 336,00 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210215 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 52,39 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210222 | Smetné koše 25L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 147,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210214 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ležatého rozvodu studenej vody " DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 540,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210213 | Internet 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |