Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200720 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200724 | Strava DS Donnerova 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 71,76 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200723 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200721 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200722 | Prenájom rohoží 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200725 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej inštalácie DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 440,52 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200803 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 04.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| O200801 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200802 | Pranie a žehlenie prádla 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200803 | Spracovanie účtovníctva 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200717 | Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 270,00 € | 31.07.2020 | 22.09.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O200718 | Výkonu činnosti zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 66,00 € | 31.07.2020 | 22.09.2020 | Ing. Silvia Némethová | Objednávka | ||||
| O200719 | Odvoz a skartácia dokumentácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REISSWOLF Slovakia s.r.o. | 35951605 | 249,12 € | 31.07.2020 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200719 | vodné-stočné PKV 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,19 € | 30.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200718 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,23 € | 30.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200717 | Vodné, stočné DS Donnerova za 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 28.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200712 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 588,00 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200716 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200715 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 973,35 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200714 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 34,97 € | 24.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |