Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210245 | Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,80 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210305 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210304 | Objednávame si u Vás ochranné zdravotné prostriedky na základe CP č. 40210206. Poznámka: vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 2 473,36 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210305 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 219,08 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210243 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210240 | Strava MOM 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 238,50 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210239 | Strava DS Donnerova 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 157,32 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210242 | Služby PO a BOZP 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210304 | Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 825,00 € | 03.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210303 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 63,43 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210241 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 66,48 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210263 | Výkon bezpečnostnej služby OM a MOM 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 200,06 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210238 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210301 | Pranie a žehlenie prádla 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210302 | Spracovanie účtovníctva 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210303 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210261 | Pranie a žehlenie prádla za 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 230,04 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210234 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210301 | Odber zemného plynu 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210233 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |