Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210722 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210721 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 382,00 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210723 | Výkon bezpečnostnej služby počas očkovania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 134,52 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210727 | Vodné, stočné DS Donnerova za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210660 | Vnútroštátna preprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mercedes Limousine Service-MLS s.r.o. | 36651176 | 338,40 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210746 | oprava čističky potrubí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 121,48 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210717 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210718 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210725 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 43,96 € | 21.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210726 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 4,60 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210724 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 28,80 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210723 | Výkon činnosti technického dozoru investora za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 650,00 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210722 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 125,20 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210721 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 24,39 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210716 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 4,60 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210720 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | -11,56 € | 20.07.2021 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F210718 | Ochranné jednorázové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 210,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210719 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210659 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,20 € | 19.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210717 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,78 € | 19.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |