Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201257 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -118,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201256 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,81 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201258 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 036,70 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201259 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -471,01 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210109 | Výkon bezpečnostnej služby na MOM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020_MILANKO | Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020 na vykonanie stavebných prác | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s.r.o. | 31731244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 451 616,47 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 11.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F201255 | Telefón hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 308,88 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201254 | Telefón-hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201253 | vodné-stočné PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,73 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201251 | zrážky DS 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201250 | Zrážky PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,48 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201249 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201252 | Služby PO a BOZP 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201247 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201248 | Strava DS Donnerova 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 146,28 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210102 | Ochranné zdravotné potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 966,24 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210103 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 244,80 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201245 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| O210107 | vykonanie OÚS výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 07.01.2021 | 28.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210108 | Asistencia pri vykonaní OÚS výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 240,00 € | 07.01.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |