Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210354 | Prenájom rohoží 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210407 | Aktualizacia znacenia PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210406 | Vymedzovacie stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 451,30 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ21008 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 740,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210350 | Obedy očkovanie 27.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21007 | Záloha na energie 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21009 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210406 | Vyšetrovacie lehátko pojazdné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 292,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210349 | Služby PO a BOZP 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210353 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210352 | Výkon bezpečnostnej služby OM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 424,80 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210351 | Výkon bezpečnostnej služby MOM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 546,98 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210405 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 06.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210403 | PC Dell OptiPlex 9020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 204,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210405 | Striekačky s ihlou 23Gx1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 505,44 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210402 | Odber zemného plynu 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210345 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210404 | Kombikladivo 2470 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 127,20 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210347 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,78 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210346 | Pranie a žehlenie prádla za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 180,00 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |