Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200601 | Odber zemného plynu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200528 | vodné-stočné PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,72 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200526 | Služby PO a BOZP 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| O200601 | Pranie a žehlenie prádla 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200602 | Spracovanie účtovníctva 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200603 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200525 | Dezinfekčné a čistiace prostrieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FOREX-SK, s.r.o. | 36051918 | 178,20 € | 29.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200524 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 222,96 € | 29.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200523 | Internet 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 29.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200522 | Vodné, stočné DS Donnerova za 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 28.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| O200512 | Objednávame si u Vás: | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FOREX-SK, s.r.o. | 36051918 | 178,20 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Kúpna zmluva Labtech Ltd. | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | Iné | 1 215,00 € | 27.05.2020 | 10.09.2020 | 09.06.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F200519 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 25.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200520 | Scan projektovej dokumentácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 568,08 € | 22.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200521 | Havarijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 22.05.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200444 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200518 | Dezinfekcia povrchov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 1 197,60 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200517 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,19 € | 19.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200445 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 79,68 € | 19.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |