Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O201215 | Strava-obed na obdobie od 10.12.2020 do 31.12.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 319,50 € | 09.12.2020 | 04.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ200036 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ200034 | Záloha na energie 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DZ200035 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 980,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201151 | Telefón hovory 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,54 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201150 | Telefón-hovory 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 36,58 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201144 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 612,25 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201210 | ADR box 60 L, označenie Covid-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 333,60 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201211 | Sáčky do košov so zaťahovacou šnúrkou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,10 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201209 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 129,60 € | 08.12.2020 | 28.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O201212 | Výkon bezpečnostnej služby na obdobie 10.12-22.12. 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 08.12.2020 | 04.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201203 | Mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,50 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201136 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201141 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201140 | zrážky DS 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,90 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201139 | Zrážky PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,70 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201143 | koordinácia BOZP 1 x 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201134 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -91,66 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201137 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 31,93 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |