Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210510 | 4x akumulátor pre záložný zdroj automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 90,77 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Dodatok č.3_Union_č.20-33528 | Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 688,36 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| DZ21011 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 950,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21010 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 700,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21012 | Záloha na energie 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210455 | Inštalácia požiarnych evakuačných smerníc a plánov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210454 | Služby PO a BOZP 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210453 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 137,86 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210511 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2021-14.04.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210509 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 302,14 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020_Milanko | Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s.r.o. | 31731244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 475 442,53 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_052021_Telekom | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 05.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210509 | PC komponenty, prachovka, laminovačka+fólie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 52,27 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210452 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,99 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210451 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 916,34 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210450 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,07 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210510 | Zdravotnícky materiál-tampóny, náplaste... | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 179,40 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 263,16 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210508 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 5/2021-7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210506 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 59,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra |