Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220130 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 291,84 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220129 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,48 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22003 | Záloha na teplo 01/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 480,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| O220125 | Respirátor FFP2 a FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220125 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| O220124 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220126 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 203,60 € | 31.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220126 | priamočiara píla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 60,90 € | 30.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220121 | vodné-stočné PKV 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 584,29 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220123 | Tampóny a ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 52,20 € | 28.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220119 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,40 € | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220120 | Obedy očkovanie dňa 22.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| O220122 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,50 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220123 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 52,20 € | 27.01.2022 | 04.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220118 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 17,41 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220122 | sáčky do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 28,50 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| O220121 | Horizontálne interiérové žalúzie a sieťka proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 261,46 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220114 | Obedy očkovanie dňa 15.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220115 | Vodné, stočné DS Donnerova za 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,03 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |