Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ22011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 620,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22010 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 870,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22012 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||||
| F220250 | Odvoz dreva-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 17,76 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220309 | Internet 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220308 | LED panel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Led Star s.r.o. | 54382548 | 34,60 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220249 | Strava DS Donnerova 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 207,00 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220248 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,86 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220247 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 238,31 € | 10.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220307 | kazetový strop | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 570,24 € | 10.03.2022 | 08.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220306 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 145,30 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220307 | Bezdrôtový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,77 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220246 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 364,10 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220245 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,47 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 117,96 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220242 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 987,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220244 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220241 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu +návrhy ochrany RTGpred žiarením | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 636,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220239 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 07.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220240 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 360,82 € | 07.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |