Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201108 | Internet 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201043 | Výmena bezprevodového elektromotora výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 4 970,00 € | 11.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 762/2020 | Zmluva č. 762/2020 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WEKO s. r. o. | 52248305 | Nájmy a prenájmy | 2 936,28 € | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| 763/2020 | Zmluva č. 763/2020 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX, spol. s r.o. | 31348904 | Nájmy a prenájmy | 675,48 € | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F201107 | Statický prepočet a real. výkres zosilnenia otvoru oceľou, doplnenie žb podklad. dosky pre stavbu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 480,00 € | 10.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| O201109 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 575,33 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201106 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| O201107 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 7,65 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201108 | Dodanie a montáž germicídneho žiariča | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 336,00 € | 09.11.2020 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201041 | Telefón hovory 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 294,73 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201040 | Telefón-hovory 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 201,84 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201038 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 827,96 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201037 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 502,83 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201105 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201103 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.7.-14.10.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201036 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201104 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 86,90 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201035 | zrážky DS 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201034 | Zrážky PKV 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,48 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |