Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DZ21032 | Záloha na teplo 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 840,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ21031 | Záloha na energie 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211206 | Tampóny a dermaplasty pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 10.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211204 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 108,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211203 | Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 648,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211205 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 324,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211147 | Služby PO a BOZP 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| O211203 | Skúška dlhodobej stability a monitorovanie pracoviska v r. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 948,00 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F211150 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,09 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 319,28 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,17 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| O211201 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211202 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F211202 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211146 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 463,36 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211145 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,05 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211144 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,01 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211143 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 883,02 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |