Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220321 | OPaOS elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 266,00 € | 30.03.2022 | 27.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220319 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,04 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220318 | vodné-stočné PKV 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 721,91 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220318 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 99,00 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220316 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 37,20 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220317 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,02 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220314 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220315 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 24.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220313 | prepäťová ochrana do zásuvky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Solight Holding s.r.o. | 28320573 | 9,35 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220312 | Vodné, stočné DS Donnerova za 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 125,54 € | 23.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220315 | Elektródy QUIK-COMBO detské | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 210,00 € | 23.03.2022 | 08.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220253 | Právne služby 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220314 | vyplnenie hlásenia o stave záväzkov zdravotníckeho zariadenia k 31. 12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 48,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220252 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu za kalednárny rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 30,90 € | 21.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220311 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 419,78 € | 21.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220310 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 8,62 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220251 | Spracovanie účtovníctva 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220309 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220310 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,02 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220308 | Pracovné zdravotnícke oblečenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 125,40 € | 16.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |