Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220347 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 445,18 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220436 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 336,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220437 | OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 266,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220428 | Upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 900,00 € | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220438 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220433 | kľučky na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 87,48 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220425 | Diagnostické pero, 157 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 26,50 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220426 | Tlakomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 79,00 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220427 | Papier perforovaný na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,79 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220434 | Tlakomer Omron M3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 79,00 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220435 | Tlačiareň B225DNI | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 223,46 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220432 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,35 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220424 | trezor, mobilný telefón a vysávač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 202,78 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z20000103_CGM_D11 | Dodatok č.11 k Licenčnej zmluve na údržbu programového vybavenia W_Adam zo dňa 3.1.2000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 24.04.2022 | 27.04.2022 | 26.04.2022 | Ing. Richard Žiška | v zastúpení riaditeľky Poliklniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220430 | Akumulátor a LED čelovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 44,50 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220431 | Vešiak stojanový | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MOBELIX SK s.r.o. | 35903414 | 48,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220428 | Vložky do zámkov a kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 16,88 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220346 | Pracovné zdravotnícke odevy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 125,40 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220423 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 167,38 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220426 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |