Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220471 | Telefón-hovory 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,71 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220468 | oprava plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 679,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220508 | Oprava MMG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 591,60 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220510 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220470 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 114,68 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220469 | Zodpovedná osoba 2Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220507 | Atramentové cartridge na napaľovacieho automatu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 230,40 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220466 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220509 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220467 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 083,69 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220465 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 404,39 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220464 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 315,80 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220505 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JK - TRADING spol. s r.o. | 31356656 | 137,50 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220507 | Otoskopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 139,00 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220506 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220463 | Pracovné zdravotnícke odevy -vrátenie dámske nohavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | -33,60 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22014 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22013 | Záloha na energie 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220461 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220462 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,32 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |