Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210102 | Celoročný dovoz stravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210103 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210105 | Spracovanie účtovníctva 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210110 | Strava-obed na obdobie od 04.01.2021 do 29.01.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 427,50 € | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201240 | Ohrievač na odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Chal-Tec GmbH | 1 | 70,88 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201239 | Výkon bezpečnostnej služby od 10.12 do 22.12.2020 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201238 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| O201232 | Návleky na obuv, na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2020. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 244,80 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201233 | Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alexander Ásványi - MAPOL | 40214231 | 1 199,04 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F201220 | PCR test na COVID-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 70,00 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201237 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201236 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 307,32 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201233 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 144,00 € | 29.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201232 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | -144,00 € | 29.12.2020 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| F201231 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,81 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201230 | Vodné, stočné DS Donnerova za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 171,42 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201231 | Servis/oprava a následná kontrola aktívneho zachytávača bleskozvodu - vystavenie protokolu o meraní a skúške | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 144,00 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O201230 | Papier perforovaný na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 187,20 € | 28.12.2020 | 13.01.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo_EURO LEASPARTNER | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F201228 | Prací prášok na mopy TONGO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WorldOffice, s. r. o. | 46267191 | 17,04 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |