Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210137 | Strava MOM 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 427,50 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210136 | Strava DS Donnerova 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 126,96 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210135 | Prenájom rohoží za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210134 | Služby PO a BOZP 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210205 | Odstranenie závad z OPaOS DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 489,60 € | 03.02.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210130 | Panasonic KX-jednolinkový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 36,76 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210133 | Výkon bezpečnostnej služby od 23.12. 2020 do 8.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210132 | Výkon bezpečnostnej služby od 11.1.2021 do 29.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210131 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210129 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 322,08 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210201 | Odber zemného plynu 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210126 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210128 | vodné-stočné PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210127 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210202 | Perá s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210201 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210202 | Pranie a žehlenie prádla 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210203 | Výkon bezpečnostnej služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210204 | Spracovanie účtovníctva 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |