Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210146 | Telefón-hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210219 | Úradná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210144 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210145 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 951,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210236 | Dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podľa CP z 26.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 2 512,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210209 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 38,44 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210208 | Osobné ochranné zdravotné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 687,12 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210143 | Zodpovedná osoba 1-3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -420,21 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210141 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 230,42 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 765/2020 | Zmluva č. 765/2020 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LION-MED s.r.o. | 36808369 | Nájmy a prenájmy | 1 502,64 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | 15.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| 767/2020 | Zmluva č. 767/2020 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Filii Sanus s.r.o. | 53344341 | Nájmy a prenájmy | 6 563,28 € | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 25.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210207 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 240,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210139 | zrážky DS 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210138 | Zrážky PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210204 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 552,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210140 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,20 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210205 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210206 | Ochranné zdravotné prostriedky pre odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 687,12 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |