Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6199
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211150 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,09 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 319,28 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,17 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| O211201 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211202 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F211202 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211146 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 463,36 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211145 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,05 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211144 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,01 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211143 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 883,02 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211141 | zrážky DS 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211140 | Zrážky PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211139 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 03.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211138 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 906,24 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211137 | Prenájom rohoží 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 128,33 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211201 | Odber zemného plynu 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211136 | Germicídny žiarič Housing900 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 48,38 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211135 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 321,24 € | 01.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211129 | Mobilný telefón + jednorazové batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,38 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |