Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210621 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210624 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210622 | Obedy očkovanie dňa 19.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210621 | Obedy očkovanie dňa 12.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210620 | Obedy očkovanie dňa 5.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210619 | Transfer Bratislava-Martin a späť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mercedes Limousine Service-MLS s.r.o. | 36651176 | 368,40 € | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210628 | demontáž a likvidácia pevne inštalovaných zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 396,00 € | 22.06.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210619 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomáš Horváth - ETHER design | 37500767 | 139,66 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210618 | Tlakové čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 17.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210618 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 17.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č. 01/2021 ku zmluve č. 769/2020 | DODATOK č. 1 k zmluve č. 769/2020 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Angiotherapy, s. r. o. | 50434969 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210626 | Deratizácia DSD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 280,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210617 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 900,00 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210557 | Právne služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 770/2021 | Zmluva č. 770/2021 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fidelitas, s.r.o. | 35833254 | Nájmy a prenájmy | 2 958,00 € | 15.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| O210616 | Čistenie kanalizácie, monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 900,00 € | 15.06.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210616 | CD+ PC myši | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 504,28 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210617 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 14.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |