Faktúry
Počet záznamov: 1969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/20 | pranie a prenájom rohoží 15.06.2020-12.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | telekomunikačné zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 520,40 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 946,12 € | 10.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 62,04 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telekomunikačné poplatky 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 574,15 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | služby virtuálnej knižnice 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,13 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/20 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 07-09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | výkon zodpovednej osoby 07/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | interiérové a protipožiarne dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DUODOOR, s.r.o. | 52210758 | 5 928,54 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | vodné, stočné, zrážky 13.05.-12.06.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 418,93 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | pranie a prenájom rohoží 18.05.2020-14.06.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | rozvádzače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 412,37 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Manažment školy 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | baterka do kosačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 37,52 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné lístky - 97ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 388,00 € | 12.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | služby virtuálnej knižnice 05/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | spotreba elektrickej energie 01.05.-31.05.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 558,50 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 934,21 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | servis sanity KT 23/2020 až KT 30/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 400,26 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | predplatné Poradca 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | telekomunikačné poplatky 05/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | výkon zodpovednej osoby 06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/009/20 | KA 102 - kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 119,82 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |