Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/21 | registrácia a prevádzka domény adlerka.sk + hosting od 27.9.2020 do 26.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 138,24 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vodné, stočné, zrážky 13.05.2021 - 12.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 533,46 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | stravné zamestnancov 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 700,57 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | pranie a prenájom rohoží 24.05. - 20.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | aSc Agenda 400-499 žiakov SŠ 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.05.2021 - 14.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | držiaky na mobil a vizitky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. | 52085317 | 452,39 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,54 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | predplatné PORADCA 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | odborné publikácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 30.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/21 | vp - osciloskop multimeter - 16 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 545,47 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/21 | vp - digitálny osciloskop -11 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 053,69 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | jedálne kupóny 954 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 816,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | sada terénnych pneumatík do ťažkého terénu AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 128,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kosiace teleso na vysokú trávu Solo by AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 864,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 409,11 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | spotreba elektrickej energie 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 787,50 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.05.2021 - 26.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | stravné zamestnancov 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 932,62 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | výkon zodpovednej osoby 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | vodné, stočné, zrážky 13.04.2021 - 12.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 458,70 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 1 510,14 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | pranie a prenájom rohoží 26.04. - 23.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.04.2021 - 14.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/21 | školenie Marketing pre stredné školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 64,90 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | limitka č.126 - dodávka a pokládka gumenej podlahy do posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. | 43980830 | 1 578,00 € | 25.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |