Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/20 | výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | PC zariadenia - RO č.52 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 726,96 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | predplatné Aktualizácie 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | vodné, stočné, zrážky 13.09.-12.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 558,96 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | záhradný traktor, radlica, snehové reťaze | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Bohumel - BOEL | 32744145 | 2 319,60 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | pranie a prenájom rohoží 07.09.2020-04.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | jedálne kupóny - 671 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 684,00 € | 09.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 044,35 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | spotreba elektrickej energie 01.09.-31.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 818,45 € | 07.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | služby virtuálnej knižnice 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,69 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | telekomunikačné poplatky 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,46 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | stravné zamestnancov za mesiac 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 397,80 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/20 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 10-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | dezinfekčné prostriedky - vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 509,04 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vodné, stočné, zrážky 13.08.-12.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 529,91 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | servis sanity KT 39/2020 až KT 46/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | výmena radiátorov - limitka 288 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 886,68 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | ochranný kryt na tvár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Megamix s.r.o. | 53186567 | 178,00 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | ochranné štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | aleco media s.r.o. | 52094685 | 326,34 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/20 | licencia k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 018,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | predplatné DUO 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | predplatné PaM 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | prenájom rohoží 10.08.2020-06.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | predplatné mesačníka 9/2020-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 80,00 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |