Faktúry
Počet záznamov: 1969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | pranie a prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | spotreba plynu 01.12.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 541,06 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 133,33 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | jedálne kupóny 518 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 072,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | stravné zamestnancov za mesiac 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 920,04 € | 13.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | spotreba elektrickej energie 01.12.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,74 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | zrážky 01.12.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Predplatné časopisu 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Predplatné časopisu 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,44 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné a stočné 13.11.2019-12.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | služby virtuálnej knižnice 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | výkon zodpovednej osoby 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/20 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 01-03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | daňový doklad k zálohe na dodávku tovaru - nove okná | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INCON spol. s r.o. | 31415474 | 152,84 € | 03.01.2020 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Prístup na portál - Právny systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 670,80 € | 03.01.2020 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | pobyt na chate Trangoška - LV 2020 - daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 200,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 67,68 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | projekt Erasmus+ - tablety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 815,60 € | 19.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 029,72 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | vysávače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 155,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | služby virtuálnej knižnice 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | servis sanity KT 51/2019 až KT 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | predplatné CHIP DVD 1-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | stravné zamestnancov za mesiac 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 748,68 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 853,70 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telekomunikačné poplatky 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |