Faktúra č. DFBV/0143/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0143/22
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 20.06. - 17.07.2022
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 33,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka: