Faktúry
Počet záznamov: 1969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | výkon zodpovednej osoby 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | štítové kovania pre dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 694,25 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,99 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | prístup do databázy testov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Finančný spravodajca 2021-preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | vodné, stočné, zrážky 13.07.-12.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 363,20 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 259,53 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 147,01 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 211,40 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | prenájom rohoží 13.07.2020-09.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | elektrotechnický materiál a náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 449,96 € | 21.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | služby počítačovej siete za 07-09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | autorský dozor, dokumentácia skutočnej realizácie stavby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 370,00 € | 13.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 936,70 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,24 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | jedálne kupóny - 69ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 276,00 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | vysiatie trávnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 287,10 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | odvoz betónu a vyrovnanie terénu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 1 182,72 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | služby virtuálnej knižnice 07/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | telekomunikačné poplatky 07/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,29 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | výkon zodpovednej osoby 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 589,25 € | 27.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | jedálne kupóny - 107ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 428,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vodné, stočné, zrážky 13.06.-12.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 364,39 € | 22.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,67 € | 22.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |