Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/21 | pranie a prenájom rohoží 21.06. - 18.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,78 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.06. - 14.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | jedálne kupóny 807 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 228,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 840,41 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 804,98 € | 07.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.06. - 30.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,48 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/21 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 07-09/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | ND na opravu 3D tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 51,90 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | oprava kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 51,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | registrácia a prevádzka domény adlerka.sk + hosting od 27.9.2020 do 26.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 138,24 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vodné, stočné, zrážky 13.05.2021 - 12.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 533,46 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | stravné zamestnancov 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 700,57 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | pranie a prenájom rohoží 24.05. - 20.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | aSc Agenda 400-499 žiakov SŠ 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.05.2021 - 14.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | držiaky na mobil a vizitky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. | 52085317 | 452,39 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,54 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | predplatné PORADCA 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | odborné publikácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 30.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/21 | vp - osciloskop multimeter - 16 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 545,47 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/21 | vp - digitálny osciloskop -11 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 053,69 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | jedálne kupóny 954 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 816,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | sada terénnych pneumatík do ťažkého terénu AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 128,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kosiace teleso na vysokú trávu Solo by AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 864,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 409,11 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | spotreba elektrickej energie 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 787,50 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.05.2021 - 26.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |