Faktúry
Počet záznamov: 1969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,44 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | predplatné MŠ+Direktor 1-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 155,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | jedálne kupóny - 631 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 524,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | služby počítačovej siete za 10-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 1.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 744,60 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 717,14 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | notebooky - limitka č. 509 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 5 241,60 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | stravné zamestnancov za mesiac 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 263,16 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 446,90 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 296,30 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | výmena termostatických ventilov na radiátoroch - limitka 288 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 4 130,00 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | notebooky - limitky 423 a 428 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 8 736,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | keramické tabule - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 1 920,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | pranie a prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 848,60 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 920,45 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | keramické tabule - z daru SAAIC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 469,28 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 242,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | služby virtuálnej knižnice 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | športové náradie - limitka č.215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 398,16 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/20 | športové náradie - limitka č.38 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 697,98 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 540,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | pranie a prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 962,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |