Faktúry
Počet záznamov: 1961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/21 | pranie a prenájom rohoží 29.03. - 25.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.04. - 30.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | stravné zamestnancov 04/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 250,86 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | výkon zodpovednej osoby 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | jedálne kupóny 666 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 664,00 € | 29.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2021 - 14.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 627,30 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | spotreba elektrickej energie 01.03.-31.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 827,23 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.03. - 31.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 06.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pranie a prenájom rohoží 01.03. - 28.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | stravné zamestnancov 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 550,29 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | kamery na vonkajšie športoviská - limitka č.67 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 901,20 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/21 | koberec do kancelárie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 169,38 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | výkon zodpovednej osoby 04/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | jedálne kupóny 916 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 664,00 € | 26.03.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | vodné, stočné, zrážky 13.02.2021 - 12.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 359,88 € | 20.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 18.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | autodoprava pri skartácii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | telekomunikačné poplatky 15.02.2021 - 14.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 12.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | servis sanity KT 10/2021 až KT 17/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 11.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | krajské kolo SOČ 2021 - ceny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 979,20 € | 11.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | členský príspevok 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 09.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 913,33 € | 05.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | vstupenky film Antigona | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 507,50 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | pranie a prenájom rohoží 01.02. - 28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 03.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 771,37 € | 03.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |