Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 389,10 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 775,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 169,81 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.08. - 31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava strechy bloku A - dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 2 731,90 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | servis tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | 52742229 | 445,20 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 379,78 € | 07.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | technické zariadenia pre zvukové a videoštúdio | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 3 128,40 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Finančný spravodajca - ročník 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | aSc Dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 264,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | stravné zamestnancov 08/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 278,46 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,61 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 4 046,01 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | výkon zodpovednej osoby 09/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/21 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vodné, stočné, zrážky 13.07.2021 - 12.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 419,99 € | 02.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | servis služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 635,64 € | 02.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | učebnice slovenského jazyka a literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 97,00 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 15 598,09 € | 26.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | servisné práce na traktore | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 27,50 € | 25.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | jedálne kupóny 372 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 20.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.07. - 14.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 777,66 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | servis a dezinfekcia klimatizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAXIMklima, s.r.o. | 52530469 | 72,00 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 579,72 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra |