Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/005/22 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 07-09/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | stravovanie na exkurzii učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.L.A.P. Gastro s.r.o. | 52786731 | 222,50 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | predplatné odborných časopisov 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 45,54 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štúdio L + S, s.r.o. | 17324319 | 360,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | obedové menu pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 44,20 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | pranie a prenájom rohoží 23.05. - 19.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | telekomunikačné poplatky 15.05.2022 - 14.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | výkon zodpovednej osoby 07/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | spolupráca v enviromentálnej oblasti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 50,60 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | poplatok za školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | stravné zamestnancov 06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 342,40 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | ubytovanie učiteľov na exkurzii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DomArt Slovakia, spol. s r.o. | 36318302 | 1 336,00 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | aSc Agenda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 319,00 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/22 | Erasmus+ KA229 - prenájom auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 294,00 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | jedálne kupóny 973 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 378,50 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | jazykový kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,96 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | projekt Škola škole - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 106,32 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | zdravotnícky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 164,63 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | spotreba plynu 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 031,53 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,98 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,69 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | servis sanity KT 22/2022 až KT 26/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 394,76 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | spotreba elektrickej energie 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 247,46 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | vodné, stočné, zrážky 13.04.2022 - 12.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 706,32 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 721,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | pranie a prenájom rohoží 25.04. - 22.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |