Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/21 | pranie a prenájom rohoží 13.09. - 10.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | zrkadlá do posilňovne - limitka č.126 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 664,08 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | jedálne kupóny 974 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 650,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 962,94 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | spotreba elektrickej energie 01.09.-30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 367,53 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/21 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hahn a syn s.r.o. | 07882076 | 104,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/21 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 10-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.09. - 30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | výkon zodpovednej osoby 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 415,20 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | príprava RollUp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 70,21 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | analýza podkladov pre oblasť registratúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 900,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | analýza podkladov pre dokumentáciu CO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 672,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | jedálne kupóny 342 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 368,00 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,94 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 950,00 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 23.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | vodné, stočné, zrážky 13.08.2021 - 12.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 502,08 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | pranie a prenájom rohoží 16.08. - 12.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,69 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.08. - 14.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | PC do výpočtového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14 150,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 389,10 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 775,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 169,81 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.08. - 31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava strechy bloku A - dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 2 731,90 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |