Faktúry
Počet záznamov: 1969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 350,00 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Mzdové centrum - ročný prístup 20.05.2020 - 19.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | stravné lístky - 97ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 388,00 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/008/20 | KA 102 - bannery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 93,60 € | 27.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | vodné, stočné, zrážky 13.04.-12.05.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 408,97 € | 22.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 22.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | KA 102 - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 464,50 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | služby počítačovej siete za 04-06/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,23 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | výrub stromov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 1 200,00 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 280,29 € | 11.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | služby virtuálnej knižnice 04/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | spotreba elektrickej energie 01.04.-30.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 585,25 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/20 | tekutá dezinfekcia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 77,50 € | 06.05.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | bezkontaktné infračervené teplomery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 143,60 € | 06.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | telekomunikačné poplatky 04/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 04.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | výkon zodpovednej osoby 05/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | predplatné MŠ+Direktor 1-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 152,00 € | 04.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | stravné lístky - 98ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 392,00 € | 29.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | vodné, stočné, zrážky 13.03.-12.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 369,90 € | 27.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | pranie a prenájom rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 27.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | rekonštrukcia WC na riaditeľstve školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 5 940,92 € | 17.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Manažment školy 04/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 16.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | spotreba elektrickej energie 01.03.-31.03.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 915,59 € | 08.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 460,68 € | 08.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | telekomunikačné poplatky 03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 08.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 1 197,60 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | pranie a prenájom rohoží 24.02.2020-22.03.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |