Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | výkon zodpovednej osoby 01/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | predplatné - EPI Právny systém Medium - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 670,80 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | poplatok za seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 35,91 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 2.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 35,04 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | projektor - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 589,56 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/20 | elektrozariadenia - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 546,88 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/20 | 3D tlačiareň - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 737,45 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | filament - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 76,80 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,54 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | balíček podpory Cisco akadémie 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | vodné, stočné, zrážky 13.11.-12.12.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 394,78 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,44 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | predplatné MŠ+Direktor 1-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 155,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | jedálne kupóny - 631 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 524,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | služby počítačovej siete za 10-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 1.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 744,60 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 717,14 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | notebooky - limitka č. 509 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 5 241,60 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | stravné zamestnancov za mesiac 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 263,16 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 446,90 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | športové náradie - limitka 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 296,30 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | výmena termostatických ventilov na radiátoroch - limitka 288 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 4 130,00 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | notebooky - limitky 423 a 428 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 8 736,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | keramické tabule - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 1 920,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | pranie a prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 848,60 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 920,45 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |