Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/19 | vodné a stočné 13.08.2019-12.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vrátené jedálne kupóny 26 ks - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -93,60 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 382,16 € | 23.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | interiérové dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 4 120,57 € | 23.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,72 € | 19.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 197,35 € | 19.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | pranie a prenájom rohoží 12.08.2019-08.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | monitoring dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AMIV s.r.o. | 47590602 | 200,00 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | pečiatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 32,11 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | stravné za mesiace 07-08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 028,16 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Manažment školy 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | publikácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | aSc Agenda 400-699 žiakov SŠ 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 12.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | jedálne kupóny 340 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 360,00 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,52 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | služby virtuálnej knižnice 08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 978,65 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | telekomunikačné poplatky 08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,61 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | zrážky 01.08.-31.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,49 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Finančný spravodajca, ročník 2020 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 03.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | kancelárske kreslá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 230,40 € | 03.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | vodné a stočné 13.07.2019-12.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 73,55 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | výkon zodpovednej osoby 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | interaktívny program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 569,00 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom rohoží 15.07.-11.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |