Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/19 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 67,68 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | projekt Erasmus+ - tablety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 815,60 € | 19.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 029,72 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | vysávače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 155,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | služby virtuálnej knižnice 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | servis sanity KT 51/2019 až KT 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | predplatné CHIP DVD 1-12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | stravné zamestnancov za mesiac 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 748,68 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 853,70 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telekomunikačné poplatky 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 108,07 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 10,54 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | jedálne kupóny 538 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 152,00 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | pranie a prenájom rohoží 04.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 10.12.2019 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | zrážky 01.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 06.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 154,80 € | 06.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Manažment školy 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 06.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | výkon technického dozoru | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 950,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | spotreba benzínu pre služobné auto 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,39 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 68,75 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | vodné a stočné 13.10.2019-12.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/19 | poplatok za účasť na jazykovej súťaži | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 210,17 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 86 978,94 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 004,37 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |