Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/19 | telekomunikačné poplatky 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 006,82 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 700,38 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | predplatné Poradca 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | stravné za mesiac 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 758,88 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 07-09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | služby virtuálnej knižnice 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zrážky 01.06.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 627,51 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | vodné a stočné 13.05.2019-12.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | predplatné odborných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,44 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | pranie a prenájom rohoží 20.05.-16.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Manažment školy 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 24.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | stravné za mesiac 05/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 850,68 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | učebné pomôcky - náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 1 215,51 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 246,05 € | 14.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 065,90 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | jedálne kupóny 729 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 624,40 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | spotreba elektrickej energie 01.05.-31.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 843,46 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | zrážky 01.05.-31.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | telekomunikačné poplatky 05/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,24 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | oprava WC na 3 poschodiach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 5 910,30 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | služby virtuálnej knižnice 05/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 26,00 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | vodné a stočné 13.04.2019-12.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 151,57 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |