Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | pranie a prenájom rohoží 07.10.-03.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/19 | Erasmus+ - náklady hostiteľskej inštitúcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 14891409 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/19 | Erasmus+ ubytovanie Turek, Poľsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 827,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | stravné za mesiac 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 083,24 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | jedálne kupóny 546 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 184,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | spotreba elektrickej energie 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 018,98 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | služby virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vymaľovanie tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 3 149,05 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | zrážky 01.10.-31.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 1 125,86 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,57 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vodné a stočné 13.09.2019-12.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 376,70 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | predplatné "DUO 2020" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | predplatné "PaM 2020" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,82 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,64 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/19 | licencie k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 017,00 € | 25.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 21.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | pranie a prenájom rohoží 09.09.-06.10.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 17.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | stravné za mesiac 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 346,80 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 018,46 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | spotreba elektrickej energie 01.09.-30.09.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 733,32 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné poplatky 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,05 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | jedálne kupóny 703 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 812,00 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.09.2019 do 26.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 69,12 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |