Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | stravné za mesiac 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 864,96 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | zrážky 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služby virtuálnej knižnice 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | krajské kolo SOČ - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 326,40 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | servis sanity KT 19/2019 až KT 26/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | telekomunikačné poplatky 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | jedálne kupóny 643 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 314,80 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Manažment školy 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 30.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | vodné a stočné 13.03.2019-12.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | pranie a prenájom rohoží 25.03.-21.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | stravné za mesiac 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 665,04 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Mzdové centrum - ročný prístup 24.04.2019 - 23.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 24.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | ubytovanie študentov LV 10.03.-15.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 5 095,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 433,62 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | jedálne kupóny 605 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 178,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | spotreba elektrickej energie 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 021,51 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | telekomunikačné poplatky 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | služby virtuálnej knižnice 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pranie a prenájom rohoží 25.02.-24.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | členské na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | zrážky 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | servis sanity KT 11/2019 až KT 18/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 65,10 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |