Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/20 | ubytovanie študentov LV 23.02.-28.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 5 050,00 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Virtuálna knižnica 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | pranie a prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 176,40 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 863,84 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/004/20 | Prenájom vozidla za obdobie 3.2.-7.2.2020 - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 234,60 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/006/20 | Prehliadka BA v AJ - PRO E+ KA229 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu | 30794170 | 80,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vodné - stočné, zrážky 13.01.-12.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 569,38 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Pracovné náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 284,10 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Služby počítačovej siete za 01-03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Štartovné Horizon Grand Prix | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 500,00 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/005/20 | Reklamné predmety - propagácia - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 143,64 € | 21.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/003/20 | Erasmus + - KA229 - vaky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 254,58 € | 19.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 142,10 € | 18.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | stravné zamestnancov za mesiac 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 826,20 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Manažment školy 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | servis sanity KT 7/2020 až KT 14/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 491,18 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | jedálne kupóny 632 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 528,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 64,70 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | služby virtuálnej knižnice 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 760,48 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 282,67 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné poplatky 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pranie a prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | členský poplatok za rok 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 140,17 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |