Faktúry
Počet záznamov: 2034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/18 | telekomunikačné poplatky 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,14 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | tlač Pamätnica SPŠE 50 rokov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 999,35 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vodné a stočné 13.09.-12.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 231,82 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | 50.výročie školy - gastronomické služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gastro-centrum J.P.B. Antovszký, s.r.o. | 31402666 | 3 289,44 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | časopis Manažment školy 09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 26.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | predplatné mesačníka DUO 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | predplatné mesačníka PaM 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | elektrotechnický materiál pre súťaž ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 44,86 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | pranie a prenájom rohoží 10.09.-07.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 22.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/18 | licencie k programom - Grafické systémy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 024,90 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | stravné za mesiac 09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 514,08 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | jedálne kupóny 737 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 653,20 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | elektrotechnický materiál pre súťaž ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 78,38 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | služby virtuálnej knižnice 09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 053,11 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | telekomunikačné poplatky 09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,24 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | zrážky 01.09.-30.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/18 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 10-12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 13,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Finančný spravodajca, ročník 2019 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | servis sanity KT 39/2018 až KT 46/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/18 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 7-9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | dodávka a montáž PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 1 179,85 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | maľovanie priestorov tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 870,34 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 58,14 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |