Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 250,13 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Vypracovanie znaleckého posudku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 450,00 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | zabezpečenie akcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 500,00 € | 22.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 22.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Skrinkový modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 189,00 € | 22.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Manažment školy 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | stravné za mesiac 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 720,12 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | meranie tesnosti izolácie na streche | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Studenič | 40207790 | 130,00 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | mykologické vyšetrenie školských priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 733,20 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 981,23 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 57,20 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2019 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -210,86 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | služby virtuálnej knižnice 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | zrážky 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 289,75 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | telekomunikačné poplatky 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,49 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | jedálne kupóny 566 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 037,60 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | súťaž - "Obvodné kolo v basketbale" - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 143,40 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | pranie a prenájom rohoží 28.01.-24.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | učebná pomôcka - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 148,05 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | učebná pomôcka - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 14,77 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/19 | účastnícky poplatok na školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 97,06 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 899,98 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Doklad k zálohe č. 4204802865 za plyn 02/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 220,92 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |