Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | servis sanity KT 39/2018 až KT 46/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/18 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 7-9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | dodávka a montáž PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 1 179,85 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | maľovanie priestorov tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 870,34 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 58,14 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | prenájom a pranie rohoží 13.08. - 09.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 208,14 € | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 254,02 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | učebnice anglického jazyka - dotácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 789,50 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 990,65 € | 11.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | jedálne kupóny 276 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 993,60 € | 11.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | stravné za mesiace 07-08/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 137,40 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telekomunikačné poplatky 08/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 07.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | zrážky 01.08.-31.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | služby virtuálnej knižnice 08/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | pobyt na chate Trangoška - LV 2019 - daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 200,00 € | 07.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 635,35 € | 06.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | jedálenský nábytok do školskej jedálne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 3 750,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 42,80 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | preprava jedálenského nábytku pre školskú jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tex + Trix s.r.o. | 44236328 | 30,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | montáž jedálenského nábytku pre školskú jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tex + Trix s.r.o. | 44236328 | 125,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | učebnice pre odborné jazykové vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Centre for Modern Education (SK), s.r.o. | 35952351 | 249,60 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vodné a stočné 13.07.-12.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom rohoží 16.07. - 12.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,75 € | 28.08.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | jedálne kupóny 252 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 907,20 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | školenie prvej pomoci, výmena európskeho certifikátu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 37,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | zateplenie objektov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RECORD TK, spol. s r.o. | 31391915 | 453 177,32 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |